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尊龙凯时

内部控制鉴证报告

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??和信会计师事务所（特殊通俗合资）

二○二二年四月二十七日

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尊龙凯时

内部控制鉴证报告

???????????????????????????????????????和信专字(2022)第000128号

尊龙凯时全体股东：

我们接受委托，审核了后附的尊龙凯时（以下简称“贵公司”）治理层凭证《企业内部控制基本规范》及相关划定对2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有用性作出的认定。

一、治理层的责任?

凭证《企业内部控制基本规范》及相关划定，设计、实验和维护有用的内部控制，并评估其有用性是贵公司治理层的责任。

二、注册会计师的责任?

我们的责任是在实验鉴证事情的基础上对财务报告内部控制的有用性揭晓鉴证意见。

三、事情概述

我们凭证《中国注册会计师其他鉴证营业准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证营业》的划定执行了鉴证营业。上述划定要求我们妄想和实验鉴证事情，以对鉴证工具信息是否不保存重大错报获取合理包管。在鉴证历程中，我们实验了包括相识、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有用性，以及我们以为须要的其他程序。我们信托，我们的鉴证事情为揭晓意见提供了合理的基础。?

四、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，保存不可避免和发明错报的可能性。别的，由于情形的转变可能导致内部控制变得不适当，或降低对控制政策、程序遵照的水平，凭证内部控制评价效果推测未来内部控制有用性具有一定的危害。

五、鉴证结论?

我们以为，贵公司凭证《企业内部控制基本规范》及相关划定于2021年12月31日在所有重大方面坚持了有用的财务报告内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

六、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们赞成将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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和信会计师事务所（特殊通俗合资） ?????????中国注册会计师:

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中国·济南 ??????????????????????

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2022年4月27日

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